体系审核不符合原因分析和整改【荐】.xls

Sheet3

Sheet2

16949不合格项分析

TS16949体系不符合项原因分析及遏制措施

客观事实：

原因分析：

（1）组织没有理清质量目标文件和 经营计划之间的关系。组织在经营计 划中是规定了质量目标的，但与实际 监控的指标不一致。最终导致控制指 标和质量目标矛盾。

（3）主管部门对手册编制人员缺乏相应的监督、检查和考核，导致手册编制前后不一致。

遏制措施： 1.根据经营计划重新整理目标，并重新进行统计，对目标 未达成的情况，进行原因分析并采取整改措施。 纠正措施：

1.组织相关人员学习TS16949体系文件，深刻理解并严格 按照程序文件执行。组织对相关人员培训的重点是经营计 划中目标、过程目标制定的承接关系。

1、发生顾客抱怨后，已组织公司相 关人员进行原因分析，并采取纠正措 施，此后的产品未出现类似问题。但 未保留原因分析的证据。纠正措施采 取后，顾客没有了类似的抱怨，相关 人员就认为问题已经解决了，但相关 人员不熟悉FMEA，未能意识到这时 需评审FMEA。

2、针对内部质量问题，虽进行了原 因分析并采取纠正措施，但相关人员 不熟悉FMEA，未能意识到这是 FMEA的一个输入的时机。 1、立即对当时分析包装破损的原因重新进行整理，并重 新评审已实施的纠正措施，（实施纠正措施后顾客没有反 馈过类似的问题） 2、针对（1）（2）问题，立即重新评审并更新PFMEA。

（1）没有证据表明公司已通过对客 观的过程绩效的评价来监视顾客满意，且 公司也未明确规定利用过程绩效来评价顾 客满意的方法。

2）客户满意度调查表 中对产品运输工具方面的评价为“优”，但公 司对该满意度调查表结果的汇总结果为98 分，相关人员不能解释打分的原则。

（3）部分满意度调查数据不准确，如满意 度调查绩效监控表中显示“顾客投诉未发生 ”，实际已发生1次顾客抱怨。