全公司审批权限表.xls

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研发管理

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销售与收款管理

采购与付款管理

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目录

封面

项目

权限

注释

业务循环

作业别

摘要

操作员

集团总裁

董事长

采购与付款管理

立

审

决

销售与收款管理

2.申购作业

1.2 供应商资格评估表

1.1 供应商调查表

1.3 供应商资格申请表

1.4 样品送样/检验申请单

3.1 比议价批准表

4.采购订单

4.1 非固定资产类

2.2 物料需求计划表

4.2 固定资产类

1.供应商开发作业

3.报价作业

1.客户开发作业

1.1 客户基本资料表 信用额度10万（含）以下且月结15天（含）以下 信用额度10万以上或月结15天以上

立

审

决

2.1 信限调整申请表

2.信用管理作业

1.2 客户基本资料异动单

1.3 客户访查表

含客户三证资料

含异动内容证明文件

2.3 信用额度调整建议表

2.2 首次交易即给予信限申请

3.售价管理作业

3.2 销售价格折扣

3.1 标准售价表（基准价） 基准价5%（含）以内 基准价10%（含）以内 基准价10%以上

1.4 月结协议书 月结15天（含）以下 月结60天（含）以下 月结60天以上

4.销售合同书

4.1 业务授权书

4.2 加工承揽合同

业务经理由营销总监授权 4.2.1 正常回款客户 4.2.2 非正常回款客户 逾期60天（含）以下或逾期金额1万（含）以下

5.销售出货作业

5.1 正常出货

5.2 非正常出货 逾期60天以上或逾期金额1万以上

6.客诉处理作业

5.3 客户索赔

5.2 数量折扣 出货量1‰（含）以下或1百条（含）以下 出货量3‰（含）以下或1千条（含）以下 出货量3‰以上或1千条以上 1千元（含）以下 5千元（含）以下 5千元以上

7.1 返利申请

7.客户返利