合规管理检查工作总结.docx
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- 2021-12-08 发布|
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设计分公司合规管理监督检查工作总结
公司领导:
2016 年,设计分公司认真贯彻落实集团公司党风建设和
反腐败工作会议精神, 以监察部门为主, 开展合规管理监察。
监督单位落实主体责任,督促业务部门落实监管责任;以整
合业务部门和监察部门监督力量为手段,坚持问题导向;紧
紧围绕分公司生产经营管理,结合内控制度、合规管理工作
要求,不断健全完善规章制度,优化业务流程,细化关键环
节管控措施,强化重点工作合规监察,为分公司合规、稳健
发展提供有力支撑。
一、合规管理检查工作整体情况
2016 年,设计分公司结合实际情况,对科研项目、后勤
采购管理项目作为合规管理监察重点,着重查找管理流程的
薄弱点,廉政建设的风险点。
加强领导,确保工作开展
为了确保合规管理监察扎实推进,设计分公司成立了由
纪委书记为组长、党委办公室主任为副组长的合规管理监察
工作领导小组,下设合规管理监察工作组,由党委办公室、
财务资产部、采购施工部、后勤保障部等人员组成,制定了
相应的合规监察实施方案,明确了成员分工。
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组织召开了合规管理监察工作推进会,针对管理中在制
度薄弱环节、需要加强和改进的关键环节进行了分析探讨,
进一步明确了业务部门监管职责、相关人员岗位职责、强化
部门监督职责, 梳理了业务流程的关键点、 风险点、廉洁点,
为合规监察工作全面推进奠定了基础
强化基础,增强监察能力
纪检监察人员首先加强相关制度学习,不断增强开展业
务的理论基础。先后集中学习了《公司合规管理办法》和开
展合规管理监察工作的有关通知文件,并在在每个项目开始
前认真收集与项目有关的制度, 其中收集科研管理制度 7 项,
后勤采购管理制度 4 项,并认真进行了研读,同时注意相互
间的交流,共同促进。通过监察人员不懈努力,理论水平不
断提高,对要开展的项目了解不断深入,进行合规管理监察
的