机械公司纠正预防措施控制程序.doc

1目的

消除实际或潜在不合格原因，防止类似问题再发生或预防问题的发生，不断改进质量体系和提高产品质量。

2 适用范围

适用于各部门采取实施、验证纠正和预防措施的控制。

3 术语

本程序引用ISO/TS16949：2009标准中的有关定义。

4 职责

4.1 管理者代表负责对公司范围内的质量体系不合格（潜在不合格）组织协调并组织纠正和预防措施的制定、检查、跟踪验证。

4.2 质量部负责产品质量不合格（潜在不合格）的处理、跟踪、验证工作。

4.3 各部门负责本部门所采取的纠正和预防措施的实施。

5工作流程和控制要点

5.1发现不合格或潜在不合格问题

5.1.1 当发生下列不合格情况时,质量部或信息获得部门填写“纠正和预防措施报告”， 采用小组解决问题方法启动纠正和预防措施流程： a. 处理外部顾客投诉或产品退货时；质量部在三日内负责组织对拒收（退货）产品进行分析，并保留分析记录。 b. 发生内部产品、过程或体系有关的不合格时；

外协、外购产品、在制品和成品质量超过规定的目标值。

5.1.2 当发生下列潜在不合格情况时,质量部或信息获得部门填写“纠正和预防措施报告”： 有证据或迹象表明，虽尚未有不合格品产生，但若不采取措施将产生不合格现象，如过程控制图中的趋势； b. 让步接收的情况发生； c. 公司内审及顾客、第三方审核意见；

d. 顾客对公司的反馈意见；

e. 其他反馈意见。

5.2严重性分析

5.2.1由管理者代表对不合格或潜在不合格的严重性进行确认，判断（包括顾客抱怨）问题的责任部门，填写“纠正和预防措施报告”中相应栏目，并转至责任部门。

5.2.5 各部门领导负责对本部质量体系不合格原因分析。