职权目录及风险防控措施表Microsoft Word 文档.doc

喀喇沁旗医院职权目录及其廉洁风险防控措施表

权力事项 所涉

岗位 廉洁风险及其表现形式 风险

等级 防控措施 决策权 院领导班子 1.“三重一大”事项未经领导班子集体讨论决定；

2.医院发展和职工切身利益问题未经职代会审议；

3.对专业性较强的事项未经专业委员会讨论。

中 1.涉及“三重一大”事项要经领导班子开会集体讨论决定；

2.对事关医院发展大计和职工切身利益的问题要通过召开职代会来审议决定；

3.建立健全各专业委员会，并针对相关专业性较强的事项提交给相关专业委员会论证；

4.针对重大决策要实行决策前调研论证，议题会前通报，会中充分讨论，“一把手”集中正确意见，最后表态等制度，研究重大决策要有专人记录，编写会议纪要。 备注：风险等级分三级：高级、中级、低级。

喀喇沁旗医院职权目录及其廉洁风险防控措施表

权力事项 所涉

岗位 廉洁风险及其表现形式 风险

等级 防控措施 基建权 院领导班子 1.未能明确和落实各项职责；

2.未能及时对关键环节和重点部位进行监控；

3.未能全程监督。

4.“一岗双责”履行不到位；人情关系意识重；建设项目管理不扎实；制度执行不严格

中 1.工程项目建设要实行法人负责制，但具体事宜由主管负责，明确职责分工；

2.项目建设需专项管理建设各重要环节要及时公开；

3.主动协调审计机关进行工程审计。 基建办 1.工程施工、材料采购，服务性项目的招投标情况未能及时公开；

2.施工质量不能保证，材料设备采购验收质量不能保证；

3.工程设计变更、现场工程量存在风险；

4.材料设备的询价存在不真实；

5.工程付款及预结算不符合规定。 中 1.项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。

2.工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。