IATF16949审核各部门准备资料清单.xls

IATF16949审核各部门准备资料清单

质量（过程）

程序文件： 采购与供方管理程序 顾客投诉与退货管理程序 质量管理体系内部审核管理程序 文件和记录管理程序 纠正预防措施和持续改进管理程序 风险控制和应急管理程序 标识和可追溯性管理程序 不合格品管理程序 测量系统分析管理程序 统计过程能力管理程序 产品安全性管理程序 测量和监视设备管理程序

"三级文件/规范/

作业指导书等：" "进料检验管理规

范" 范MSA管理规范 测量仪器治具日常维护保养 出厂检验管理规范 检验室日常操作规范 首件检验管理规范 通用检测规范 原材料检验规范 SPC检测及判定规范 "标识管理作业规

范

" 过程检验规范

"四级文件/表单

记录：" 来料检验记录 过程检验记录 出货检验记录 每日不良品明细登记表 试验通知单 不合格品处理单 外观全检记录表 SPC分析计划 X-R表 MSA计划 计数型MSA有效性分析记录 量具重复性和再现性报告 "纠正和预防措施

单

" 工艺参数的监视 入库检验记录 客户投诉清单 8D

KPI数据统计 交付不良PPM 标识正确率 最终检验产品合格率 进货检验合格率 制程首检一次合格率 客户投诉次数 不合格品处置及时率 "顾客反馈意见处

理率

"

备注： 新的原料或新零件-样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等） 常规采购的产品-送检单-进货检验记录； "生产过程：工艺参数监控记录，产品检验报告，过程质量记录（自检、首检、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期CPK分析报告等），成品检验记录（检验记录单、报告

书），标识（现场要有即可），客户来料检验记录；