行政事业单位财务政府采购管理内部控制制度.pdf

政府采购管理内部控制制度 一、总 则 第一条 为加强单位政府釆购业务内部控制，提高采购效率，降

低行政成本，促进廉政建设，根据《XXXX》和《XXXX》等文件要求，

结合本单位实际，制定本制度。 第二条本制度所称釆购是指以合同等方式有偿取得货物、工程和

服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 （一）本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材

料、燃料、设备、产品等。 （二）本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的

新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 （三）本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购

对象。包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。 第三条基本原则：预算管理，强化预算执行；量入为出，保障重

点工作；公正廉洁，杜绝奢侈浪费；归口管理，提高资金效益；厉行

节约，制定科学合理采购需求。 二、管理机构及其职能分工 第四条 成立釆购工作领导小组，主要职责是对本单位釆购预算

编制、执行及评价实行归口管理。领导小组组长由主要领导担任，副

组长为财务工作的分管领导，成员由办公室、财务科和承办科室等相

关工作人员组成（人数为3人以上单数），其主要职责是∶ （一）根据国家、省、市有关政府采购的管理规定，拟定本单位

采购政策、自行采购目录、标准等规范性文件，规范采购程序; （二）编制采购预算，初步审核采购需求、采购方式、组织形式

以及采购代理机构委托意见; （三）审定本单位采购相关事项，负责组建采购评标、验收小组，

组织评审、验收工作并拟定综合评审、验收意见; （四）负责采购文档归档、预审备案等报备工作; （五）负责网上商城采购的组织实施; （六）加强专业能力建设，各釆购相关人员要加强采购专业知识

学习，积极参加采购方面的会议和培训，持续加强采购队伍专业能力