财险公司单证自查报告.doc

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文档介绍

财险公司单证自查报告

  第1篇:公司单证及印鉴自查报告XXX公司单证及印鉴自查报告

  根据文件(XXXX办发(2014)XX号)文件要求,我公司近期对单证及印鉴进行了全面的自查工作。现将自查情况汇报如下:

  一、印章使用管理的自查情况

  1.我公司制定了印章管理办法,印章制发统一由公司综合部刻制或有上级单位配发,停用及时上交综合部或上级单位,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

  2印章使用情况:公司行政印章均有综合部统一保管,对印章使用建立了使用登记簿,对于使用原因、时间、使用人进行记录;各类业务用章坚持谁使用,谁保管,谁负责的原则,严格落实管理使用责任。业务用章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章的情况。

  二、单证使用管理的自查情况

  一是制度上墙、明确职责。将《单证管理办法》张贴于单证库房明显位置,时时提醒单证管理员明确管理职责,注意按规操作。二是完善库房管理。对单证库房进行清理,将不同类型单证有序存放,并设置了明显标识,以方便领用;积极完善防火、防盗、防虫等硬件设施,提高单证保管的安全性。三是强化单证使用管理。我公司所使用单证的征订、入库、保管、发放、领用、使用、销号、销毁等环节均通过单证系统统一进行并严格按照《单证管理办法》执行,在日常管理中未出现违规现象。对未领用单证定期盘点库存,已使用单证及时在系统中进行核销并做好登记。定期检查单证管理情况,落实责任到人,进一步规范管理。三是做好登记,心中有数。及时、完整地记载单证使用、回收、库存等方面的情况,做到心中有数。

  第2篇:单证管理自查报告 单证管理自查报告

   根据公司要求,进一步加强单证管理力度,确保单证管理的稳健、安全,市区收展部开展单证自查工作,具体情况汇报如下:

  一、无遗失、超期、作废、停用单证长期不公告、不核销或不按规定

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