工业产品质量安全风险管控清单、日管控、周排查、月调度工作程序、安全检查记录、排查治理报告、调度会议纪要（示例） (1).docx

附件：1.工业产品质量安全风险管控清单(示例)

2.工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作

程序(示例)

3.每日工业产品质量安全检查记录(示例)

4.每周工业产品质量安全排查治理报告(示例)

5.每月工业产品质量安全调度会议纪要(示例)

— 1—

附件1

工业产品质量安全风险管控清单

(版本号：

适用的产品或产线： 编 制 人： ( 签 字 ) 负责人或审批人： ( 签 字 )

实 施 日 期：

—2—

—3—

工业产品质量安全风险管控清单(示例)

版本号 ：

序号

风险类型

风险名称

风险等级

管控措施

检查方法

责任部门

和责任人

1

措 施 ：

控制限 ：

控制频次：

2

措 施 ：

控制限 ：

控制频次：

3

措 施 ：

控制限 ：

控制频次：

4

措 施 ：

控制限 ：

控制频次：

5

措 施 ：

控制限 ：

控制频次：

6

措 施 ：

控制限 ：

控制频次：

说明：

1.该清单作为工业产品生产或销售单位“一企一档”“一品一策”风险清单、措施 清单和责任清单实施动态调整管理。

2.风险类型主要指单位工业产品质量安全风险来源，如：原辅料风险、生产过程 风险、产品贮存风险等；风险名称主要指风险类型下具体的风险因素，如原辅料风险 等， 一个风险类型下可以有多个风险名称的逐一填写。

3.风险等级应结合本单位具体情况按照对风险高低进行设定，原则上分为高、中、

低三级。

—4—

更新清单

更新清单

附件2

工业产品质量安全日管控、周排查、月调度

工作程序(示例)

形成文件

形成文件

《工业产品质量安

全风险管控清单》

隐患排查，研判情况，解决问题

《每日工业产品质量

安全检查记录》

发现隐患，采取措施

《每周工业产品质量

安全排查治理报告》

发现隐患，采取措施

工业产品质量安全

月调度

单位主要负责

人、

质量安全总监、

《每月工业产品质量

安全调度会议纪要》