国家煤矿安全风险分级管控专业检查规范大全.pdf

1.煤矿安全风险分级管控专业检查规范 项目 标准 项目 基本要求 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分细则 内容 分值 明确责任体 查资料和现 1.查有关责任体系正式 系的相关文 1．建立安全风险分级管 场。未建立责 文件，看是否按本标准要 1.无责任体系文件不得分，职 件（也可以在 控工作责任体系，矿长 任体系不得 求明确了矿领导班子成 责内容不健全的建议补充 安全生产责 全面负责，分管负责人 4 分，随机抽查， 员的责任； （暂不扣分）； 任制中或安 负责分管范围内的安全 矿领导 1人不 2.对矿班子成员进行随 2.抽考矿班子成员，1人不清 全风险分级 职责 风险分级管控工作 清楚职责扣 1 机抽考。抽考前要确定抽 楚自身职责扣1分 管控工作制 分工 分 考人数 一 度中体现） 、 工 查责任体系文件或风险 责任体系文 未明确不得分。明确部门或 作 2．有负责安全风险分级 查资料。未明 分级管控工作制度，是否 件或风险分 成立风险管控领导小组，办 机 2 确管理部门不 制 管控工作的管理部门 得分 明确了一个部门负责安 级管控工作 公室设在某科室，均符合标 （ 全风险分级管控工作 制度 准要求 10 分 1．查风险管控工作制度， ） 1．范围和方法不明确扣2分 必须明确风险的范围（可 查资料。未建 （可以按灾害类型明确范 建立安全风险分级管控 以概括的说明），必须明 立制度不得 风险管控工 围，也可按工作地点明确范 工作制度，明确安全风 确本矿辨识和评估分级 制度 分，辨识范围、 作制度或风 围）； 险的辨识范围、方法和 4 分别采用了什么方法； 建设 方法或工作流