体系审核的清单.xls

记录要求

Sheet1

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3.17

审核资料清单

序号

资料

应对风险和机遇的措施清单

内审资料

管理评审资料

体系目标考核表

采购合同或订单（具体BOM表）

合格供方名录

供方能力调查表——样件确认报告（如需要）——供方稽核报告——供方准入评审表——供方年度审核计划——供方季度绩效评估表（月度、年度）——供方绩效汇总表；

特殊特性与供应商传递确认表

顾客满意度调查表、汇总分析报告

销售合同或订单（按认证范围涉及的产品类别分别提供）

销售合同评审记录

APQP开发资料（按认证范围涉及的产品类别分别提供）

花名册??、?岗位任职要求、人员能力评定?

人员培训计划和培训记录

原材料检验标准文件，进货验收记录??

过程检验文件以及检验记录

成品检验记录以及检验记录?（根据认证范围产品）

不合格品处置单??

计量检测仪器、清单及检定证书，MSA、SPC分析报告

客诉清单和8D

生产计划单（根据认证范围的产品）

生产过程作业记录（?生产准备确认、关键工序点检表、产品流动卡等）

特殊过程确认记录?

生产作业指导书

生产设备清单?

设备维护保养计划与记录?，设备点检表、OEE设备综合效率

变更资料：变更履历、ECR/ECN、断点证据资料、涉及到产品变更时与客户确认证据

OTS/PPAP资料

现场实验室检查清单、实验室设备操作、点检记录

提供要求

责任部门

原辅材料、新设备采购合同或订单

2022.12-至今

采购部

供应商基本信息表、供应商导入审核表、合格供方名单、供应商绩效考核表（月度、年度）、特殊特性与供应商传递确认表

所有合格供应商资料

原材料进货验收记录??

质量部

过程产品检验记录

成品检验记录

计量检测仪器清单及检定证书

比如2022年MSA计划，和MSA报告。2023MSA计划

生产部

设备部

设备维护保养计划、设备维护保养记录?，设备点检记录表