医院内部控制管理手册.doc

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内部控制管理手册 编制：内控小组办公室 审核：内控领导小组 批准：党政联席会目 录 TOC \o "1-2" \h \z \u 5796 第一章 前言 4 27705 第一节 概述 4 30316 第二节 内部控制体系的组织架构、职责及权限 7 28467 第三节 内部控制基本内容 10 22064 第四节 内部控制局限性 19 9967 第二章 单位层面的内部控制 20 30331 第一节 医院文化 20 2480 第二节 内部控制体系建设与运行 23 13560 第三节 组织架构 25 1302 第四节 岗位责任制 31 23752 第五节 人力资源政策 33 960 第六节 内部控制信息化建设 37 12834 第三章 业务层面的内部控制 48 29902 第一节 预算管理控制 48 23622 第二节 收支管理控制 48 3226 第三节 政府采购管理控制 63 10198 第四节 资产管理控制 72 28714 第五节 建设项目管理控制 89 11525 第六节 合同管理控制 102 18718 第七节 医疗业务管理控制 109 69 第八节 科研项目和临床试验项目管理控制 123 28204 第九节 教学管理控制 134 2390 第十节 互联网诊疗管理控制 139 27753 第十一节 医联体管理控制 149 27753 第十二节 信息系统管理控制156 15338 第四章 评价和监督 125 24560 第一节 内部控制评价 125 1585 第二节 内部控制缺陷认定 133 16038 第三节 内部监督 137 11535 第四节 外部监督 138 3623 第五节 内部控制持续改进与优化 139第一章 前言

第一节 概述

一、手册编制的意义和目的