软件开发类ISO9001质量手册.doc

XXXXXXX有限公司 质 量 手 册 本《质量手册》是依据GB/T19001:2016标准编制，本体系含有《程序文件》等支持性文件 文件编号： SC-2021 版本状态： AO 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期 ：2020年1月9日 实施日期 ：2020年1月9日 修订履历 版本 修改前 修改后 编制 审批 生效日期 体系文件总目录 1、范围 1.1 总则 公司质量管理体系的要求： 证实我公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的信息系统的能力； 通过体系的有效应用，包括持续改进从而提高顾客满意程度。 1.2 应用 本手册描述了依据GB/T19001:2016标准所建立的质量管理体系的各个核心要素及其相互作用。 2、总则 ISO9001:2015质量管理体系—基础和术语 3、术语和定义 本<质量手册>引用GB/T19001:2016标准的相关术语和定义。 4、组织环境 4.1理解组织及其环境 各种影响公司战略方向和质量管理体系绩效的内部和外部因素（外部因素诸如：国内外法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境；内部因素诸如:：公司的知识、价值观和文化）是建立公司质量方针（品质优先，争做上游）、质量目标（设计开发按时完成率100%；顾客满意度≥90分）以及风险分析的重要参考依据，应予以确定，并每年定期监视和评审。 4.2 理解相关方需求和期望 诸多影响公司提供满足顾客要求和法规要求的信息系统和服务能力的相关方（诸如顾客、外部供方、政府相关部门、社团、金融机构、竞争对手、员工、股东等），是确定公司质量管理体系范围和过程的重要考虑对象，应予以确定和沟通，并对沟通情况定期进行监视和评审。 4.3 确定质量管理体系的范围 本公司质量管理体系覆盖范围：信息系统集成服务，软件开发 内容包括： a.信息系统集成服务，软件开发提供及相关服务，以及所涉及的公司部门、人员和场所； b.影响到公司战略方向和质量管理体系绩效的内外部各种影响因素； c.影响到公司提供信息系统集成服务，软件开发和服务的各相关方。 d.公司适用与GB/T19001:2016的所有条款无删减。 公司目前无外包过程。 4.4 质量管理体系及其过程 本公司按照GB/T19001:2016要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。公司根据GB/T19001:2016要求，并结合公司实际确定质量管理体系所需的过程，并编制《质量管理体系过程清单》。该清单应规定公司各部门所确定过程的文件以及过程绩效目标，所建立的过程文件应满足以下要求： a）确定各过程所需的输入和预期的输出; b）确定各过程的顺序和相互作用; c）确定各过程运行和有效控制所需的准则和方法(包括监视测量和绩效指标)； d）确定各过程所需的资源； e）规定各过程相关的职责和权限； f）应对按照GB/T19001:2016标准6.1所策划的应对风险和机遇的措施； g）确定评价过程，实施必要的变更，以确保过程达到期望的结果； h）确定过程和质量管理体系改进的 5、领导作用 5.1 最高管理者承诺 5.1.1.公司最高管理者（总经理）对质量管理体系方面的职责承诺如下： 对公司质量管理体系的有效性承担领导责任； 确保制定质量方针和质量目标，并与公司的战略方向保持一致； 确保质量管理体系的各项规定切实融入到公司的业务运作； 促进使用过程方法和基于风险的思维； 确保质量管理体系所需资源及时获得； 做好沟通，确保质量管理体系有效运行； 确保质量管理体系达到预期的结果； 指导和支持全体员工质量管理的积极性； 推动创新等改进活动； 支持公司管理层履行各自职责。 5.1.2 公司最高管理者大力弘扬“以顾客为关注焦点”的思想意识 1) 以顾客利益为出发点，且在满足法规要求的前提下，确保制定公司的各项管理要求； 2) 努力识别影响顾客满意的各种风险和机遇，并采取措施积极应对； 5.2 关于质量方针 质量方针是最高管理者正式发布的公司的质量管理的理念、意图和指南，务必谨慎制定并努力贯彻落实。 5.1.1 制定质量方针 最高管理者负责制定公司质量方针，且方针应符合以下要求： 适应公司的宗旨和环境，支持其战略方向； 包括始终满足顾客要求和法规要求的承诺； 包括持续改进质量管理体系的承诺； 该方针应是制定质量目标的依据。 公司质量方针：品质优先，争做上游 5.1.2 贯彻落实质量方针 1）以文件形式发放到各个部门； 2）通过各种形式进行贯彻，确保每个员工理解并遵循； 3）适当时，也可向客户或其他相关方提供或解释。 5.3 公司的岗位职责和权限 最高管理者应确保公司各岗位的职责、