2021年度双重预防体系评审记录.docxVIP

双重预防体系建设评审报告 一、评审目的 结合双重预防体系实际运行情况，对双重预防体系运行效果等进行评审、评价，为双重预防体系持续改进提供依据。 二、评审内容 风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全、准确，公司制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、岗位风险点告知等相关内容。 三、评审依据（规范性文件） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第311号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知 GB6441 《企业职工伤广事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》 四、评审组织 公司风险分级管控领导小组成员： 组长：王兆运（主要负责人） 副组长：汪庆军（副总经理、安全员） 成员：张卫国、范先坤、吴小东、马利华、陈殿祥、吴峰、冯兴秋、张成振、李连双、王孟孟、杨存喜、张传喜 五、评审方式方法 1、各生产部门依据公司《风险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL)和工作危害分析法（JHA)进行风险辨识，使用作业条件危险性分析评价法（简称LEC)对风险度进行定量辨识。 2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成风险分级管控清单，体现出风险点主要管控责任人。 3、依据部门风险分级管控措施逐项制定相关设备设施和作业活动隐患排查表，体现风险防控措施落实人；公司和安全管理人员每月检查安全防控措施落实情况。 六、2021年公司双重预防体系建设情况 1、公司行政部汇总各部门风险分级管控分析记录，形成公司级风险分级管控指导手册，结合部门隐患排查相关内容，形成公司级隐患排查指导手册，用于检查指导各部门安全生产分级管控工作。 2、依据风险分级管控措施制定设备设施和作业活动隐患排查表，隐患排查表内容与风险管控措施格式统，制定安全拮施落实责任人，并专人进行监督落实情况：各项作业活动前进行风险管控措施的排查落实，特殊作业活动前附带风险分析记录和防控措施落实表。 3、根据岗位风险分析记录制定了岗位风险点公告牌，并标明主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容，下一步，公司将对各岗位风险管控措施落实情况进行检查，对于落实不利的相关部门和责任进行考核。 七、评审结论 1、公司的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设符合当前公司安全生产需求，风险防控措施制定针对性强，具有可操作性，相关人员职责分明，可以作为公司风险管理和隐思排查依据。 2、各生产部门需及时组织岗位人员进行学习培训活动，加强风险防控措施的落实执行，保证公司生产安全进行。 济宁市嘉兴包装有限责任公司 2021年12月