产品实现控制程序.docx

产品实现控制程序

目的 确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。

适用范围

包括产品实现过程的策划，与顾客有关的过程，采购，过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，监视和测量设备的控制等相关内容。

3 职责

3.1技术科负责组织产品实现过程的策划。

3.2销售科负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及顾客的沟通。

3.3技术科负责编制相关指导文件。

3.4供应科负责组织对供方的选择和定期评价，负责外购件，外协件的采购。

3.5检验科负责产品的监视和测量及不合格品控制。

3.6检验科负责检验状态标识和质量追溯的统筹管理，负责监视和测量设备的控制。

3.7仓库负责库存存品的防护，负责职责范围内的标识。

3.8各部门负责各自职责范围内顾客财产的标识、验证、保护和维护。

4 工作程序

4.1产品实现过程的策划 本公司之产品实现过程的策划已反映于本公司质量管理体系之各项文件中。

由技术科负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划。这种策划必须与质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于企业操作的方式形成文件，技术科根据策划的结果，必要时组织编制相应的质量计划。策划结果确定以下适用内容：

A.产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；

B.针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；

C.过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；

D.应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；

E.具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；

F.证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数及其监控记录；

G.为达到质量目标而采取的其它措施和方法。

4.2顾客有关的过程

4.2.1产品要求的确定