QC080000-2017有害物质管理体系程序文件汇总.docx

IECQ QC080000:2017有害物质管理体系程序文件汇总 序号 程序文件编号 文件名称 备注 1 组织环境与相关方控制程序 2 HSF法律法规和相关要求管理程序 3 有害物质风险评估管理程序 4 HSF变更管理程序 5 基施设施和工作境管理程序 6 监视和测量资源管理程序 7 组织知识管理程序 8 人力资源管理程序 9 文件管理控制程序 10 记录控制程序 11 HSF材料宣告表制作及变更控制程序 12 采购控制程序 13 顾客沟通与投诉处理程序 14 设计开发控制程序 15 HSF采购产品验证程序 16 HSF外部供方管理程序 17 生产过程污染控制程序 18 应急管理控制程序 19 RoHS环保产品标识与追溯性管理程序 20 顾客财产管理控制程序 21 HSF产品防护管理控制程序 22 HSF产品放行控制程序 23 ,限制性物质的监视和测量程序 24 不符合 RoHS指令产品控制程序 25 产品召回控制程序 26 顾客满意度管理程序. 27 数据分析评价管理程序 28 内部审核控制程序 29 管理评审控制程序 30 持续改进控制程序 组织环境与相关方控制程序 1 目的 为保证公司质量管理体系和 HSPM体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系 和 HSPM 体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2 范围 适用质量管理以及 HSPM体系所有相关的部门与过程。 3 职责 3.1 管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2 总经理：批准风险和机会的应对措施。 3.3 管理者代表： 组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.4 各部门： 配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 程序 4.1 组织环境管理 4.1.1 在建立与持续改进质量管理体系和 HSPM体系时，公司将充分识别理解并考 虑那些与公司的宗旨、 战略方向相关， 并影响公司实现质量管理体系和 HSPM体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2 内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性 , 具体部门及识别项目如下： a) 人事部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b) 技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 c) 销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济 环境等） 4.1.3 各部门将识别结果登记在 《组织内外部环境要素识别表》 上，提交管理者代表进行汇总整理。 4.1.4 内外部环境要素监测与更新： 管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。 4.2 相关方期望或要求管理 4.2.1 相关方期望或要求识别与评估： 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性 , 具体部门及识别项目如下： a) 管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。 b) 采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。 c) 销售部：顾客、竞争对手或社会团体。 d) 管理部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。 4.2.2 各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 4.2.3 相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。 4.2.4 各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。 4.3 每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。 5 相关文件 ： 无 6 记录表单： 组织内外部环境要素识别表 相关方期望或要求识别表 HSF法律法规和其他要求控制程序 1.0 目的 及时跟踪、识别、获取、更新与公司生产、服务中与环境物质管理相关的法律法规、行 业标准及其它要求，确保公司的