11会议材料部门例会运营计划.pptx

上月运营回顾及本月运营计划;目 录;一、重点工作推进;1、1-2月份新特产品销量回顾;1-2月份奥古特大瓶、奥古特听、黑啤听、黑啤小瓶产品较同期增长，逸品纯生大瓶、青岛铝瓶、奥古特桶出现下滑，奥古特听、黑啤听、黑啤小瓶产品完成预算。;7个重点推进大区中，1-2月份累计实现增长的大区为徐州、无锡、常州、宿迁、扬州5个大区，南京、南通两个大区出现下滑，徐州、无锡、常州、宿迁4个大区完成预算。;2、1-2月份新特产品指标回顾;2.2　新特产品指标回顾—分产品;2.2　新特产品指标回顾—分???品;2.2　新特产品指标回顾—分产品;1.1-2月销量回顾-分单品;2.1-2月销量回顾-夜场;3.1-2月销量回顾-进销存;5.1-2月重点区域市场推进-深圳;5.1-2月重点区域市场推进-深圳;１.奥古特;１.奥古特 ;照片展示;聚焦区域;3、费用统筹推进;基于特色产品目前业务模式下的费用计划：

1、基于管理成本及实际业务运作情况，已有特色产品经销商户头仍在原单位；

2、按照常规的单箱费用，目前特色产品销量较低，费用模式无法支撑项目推进；且按照原预算费用计提在创新营销事业总部，无法支持业务单位新特产品发展。;基于特色产品目前业务模式下的决策申请：

1、申请专项固定费用6,155,137元，公司对创新营销事业总部按照总额进行控制，计入创新营销事业总部预算内考核；

2、创新营销事业总部按照单箱的形式对业务单位进行费用控制：

年终按照统筹费用总额（统筹单箱*实际销量）剔除对业务单位考核，同时费用计入创新营销事业总部；

创新事业部推动下的项目制方案，按照方案额度对业务单位剔除考核。