医院经济运营分析报告.doc

医院内部资料

医院内部资料

备案编号：C-13 | 密级：一级

医院精选案例

主题：C-112 某医院二0一六年经济运营分析报告

目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 第一部分 经济运营总体情况 2 一、人员情况： 2 二、服务量情况： 2 三、政府投入情况： 2 四、业务收支情况： 2 五、医疗增加值情况： 2 六、职工福利水平情况 2 第二部分 经济运营主要绩效 3 一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化 3 二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。 3 （一）百元医疗收入的非人员成本下降 3 （二）管理费用进一步压缩，并趋向合理 4 （三）医疗增加值明显提高 5 三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高 5 四、诊疗服务量逐年增长,社会绩效有所提高 6 （一）诊疗服务量增长： 6 （二）社会绩效提高 7 第三部分 存在问题和原因分析 8 一、资产总值虽然增长, 但资产负债率偏高 8 （一）资产负债情况： 8 （二）主要原因分析 9 二、医疗设备利用率较低 10 三、经费自给率较低，影响医院积累 10 第四部分 主要建议 12 一、启动工作量与人力资源配比的评估机制 12 二、实现全面预算管理，加强成本核算 12 三、进一步完善绩效考核方案 12

医院经济运营分析报告

第一部分 经济运营总体情况

一、人员情况：

截止20**年12月31日，医院在岗职工人1065人，比上年同期增加4人，其中；在编职工569人，同比增加19人；聘用人员(含派遣）504人，同比减少了15人。离退休人员158人，同比增加6人。

二、服务量情况：