文档介绍
质量管理体系过程方法审核方案一、审核准备采用过程方法进行审核筹划，审核组特别是组长和专业审核员先期应对受审核方的组织机构、产品、活动及质量管理体系所识别的过程等要充分了解，通过文件审核、初访或一阶段审核时，判断组织是否识别了组织管理体系中实际存在的过程及相互关系，过程的职责是否落实。目前多数组织并没有按照过程方法建立体系，审核组应了解组织已识别的固有流程〔过程〕及其内在联系。审核组长应根据组织的规模、产品、活动等特点及文审的结果，按照过程审核的要求，筹划审核思路，同时考虑审核组成员〔特别是专业审核员的充分性〕、审核时间等资源配置的合理性。采用过程方法审核要想获得预期的效果，单靠第三方认证机构的努力是不够的，需得到受审核的配合。因此，按过程方法审核，应事先与受审核方充分沟通，就审核活动的安排进行详细的说明，并得到受审核理解与确认。二、审核方案的编制1、审核方案编制考前须知：a〕依据组织已识别的过程或固有流程〔过程〕及审核的关注点筹划审核顺序和审核分组；b〕按过程编制审核方案时，需考虑部门集合、相关过程的集合〔应注意：过程丈部门、过程冬要素〕；c〕如果组织已按过程方法建立体系可以按相关过程编制审核方案；目前多数组织并没有按照过程方法建立体系，编制审核方案时，可按产品和效劳实现的大流程策划审核思路。如选择某特定的产品为主线，根据产品实现的业务流程，从客户要求的识别、确定与评审开始，至U产品或效劳的开发、产品或效劳实现的筹划、产品或效劳提供的过程、产品或效劳的监视与测量、相关支持过程与管理过程、一直到顾客满意过程和持续改良过程。d〕分组安排审核时，应考虑组织规模特点、过程问关系和信息沟通的便利〔过程活动职责问的关系〕,防止分组过多，否那么过程的关联程度可能会减弱；e〕开始时，先审核管理过程和目标的展开及实施情况，总体了解体系及业绩的情况，以判断下一步审核中的关注点；再按实际流程审核