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文档介绍

流程制度管理流程

编号

GW-XZ-LC002

版本

A

第 PAGE 2 页

共 6 页

目的

规范公司流程文件的管理,确保流程文件适用性、有效性和严肃性。

适用范围

本流程适用于公司流程文件的编制、修订、审核、发布和回收。

术语和定义

主要涉及部门和职责

流程责任部门:综合管理部

综合管理部:

负责对各部门提交的流程、制度文件初步审核;

负责流程、制度文件的发布、回收;

负责组织流程、制度文件的定期评审。

各部门:

负责执行流程、制度文件,并发现流程、制度编制或修订的需求;

负责草拟需要编制或修订的流程、制度文件。

领导层:

负责流程、制度文件编制或修订的审批。 工作程序

活动

步骤及说明

责任部门/

责任人

输出

发现编制或修改文件需求

各部门在流程、制度的执行过程中就流程、制度的适用性和有效性进行关注,以发现:

公司业务运作中需要用流程、制度进行规范的;

原有流程、制度已经不适应公司现有的运作,需要进行修改的。

各部门

草拟编制或修改的文件

发现部门草拟需要编制或修改的流程、制度,由部门经理及以上管理人员向综合管理部提出《文件编制修订申请》。

各部门

草拟的文件

文件编制修订申请

文件审核

综合管理部收到《文件编制修订申请》后,对编制修订文件的必要性、草拟文件内容的严肃性和合法性进行审核。

综合管理部

文件审批

文件草拟部门的分管领导从专业性、适用性和有效性等方面对编制修订的文件进行审核;

文件涉及到相关部门的,相关部门经理和分管领导应参与文件修订评审;

分管领导审核通过后,报总经理审批。

分管领导

文件发布及回收

文件审批通过后,由总经理秘书对草拟的文件及表单进行编号和版号修订后,分发放到公司各部门;编号和版号的确定见附件;

总经理秘书在发布新版本文件的同时应将老版本的同类文件进行回收,以保证各部门使用的文件为最新版本;

流程文件的收发情况,由总经理秘书记录于《流

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