XX大学差旅费管理办法.docx

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文档介绍

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XX大学差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强差旅费的规范管理,结合学校实际情况,特制定本办法。

第二条 本办法适用于学校各学院、部(处)以及其 他直附属单位等(以下简称各单位)。校工会、校办企业等 独立核算单位可参照本办法执行。

第三条 差旅费是指学校工作人员临时到常驻地以外 地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助 费和市内交通费。

第四条 差旅费管理实行公务出差审批制度。

为确保出差活动的真实性和相关性,公务出差应按规 定履行审批程序,副处级以上干部出差履行干部请假手续, 填写《XX大学中层干部请假审批表》作为报销附件, 其他人员填写《公务出差审批表》(见附件 1)作为报销附 件。各单位工作人员利用预算经费出差由单位负责人审批; 利用科研项目经费或专项资金出差由项目负责人审批。应 根据工作需要确定出差人数和天数,严格控制差旅费支出 规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;严 禁以任何名义和方式变相旅游;严禁异地部门间无实质内 容的学习交流和考察调研。

第五条 差旅费使用和管理职责如下:差旅费使用过程中,出差人是直接责任人,对差旅费 使用的合规性、合理性、真实性、完整性和相关性承担直接责任。出差人应了解并遵守有关财经法律法规和差旅费管理制度,依法据实报销差旅费。

经费负责人是审批责任人和监管责任人,对出差人员发生的差旅费承担审批和监管责任。应加强差旅费管理,加强政策宣传,督促、审查出差人员合理、合规报销差旅费。

财务部负责差旅费的会计核算和财务管理,制定和完善学校差旅费管理办法,依据国家财经法律法规和本办法 实施管理并提供服务。

第六条 因公临时出国差旅费支出范围及标准,按照财政部、外交部印发的《因公临时出国经费管理办法》执行。因公临时出国人员在国内段的 相关费用按照本办法规定报销。

第二章

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