文档介绍
广东某地产工程签证管理制度合约审核部管理制度5HY05工程签证管理制度为严格有效地控制工程成本，维护工程设计变更、增加工程的签证及索赔的严肃性，明确签证及索赔人员的职责，保障公司利益，制定本制度。公司工程系统的所有员工和由我司或所属项目公司聘请的监理单位驻现场监理人员、各分包单位人员均应认真学习本办法，按照本办法的规定办理分包单位工程签证及索赔，明确审核签证及索赔的基本原则。工程签证仅证明签证事实。任何按本办法规定审核的签证并不绝对代表公司会给予分判单位经济补偿、工期顺延或其他承诺。公司将按照总承包合同或分包合同的规定办理签证结算。分包单位提交的签证单应注明如下内容：工程指令签发时间及编号；签证事实发生、完成及提交的日期；执行签证事实的依据（工程指令或委托书等函件作为附件）；签证事实及完成情况简述；签证事实产生的工程量涉及工期索赔天数；涉及经济索赔的金额及相关计算过程相关经济索赔的依据（如材料设备价格证明文件、合同规定等）分包单位签发人员的签名和项目部印章。内容不清楚、不齐全的签证单，监理单位和项目工程部应拒收。工程指令单的发放程序项目工程部专业工程师发放工程指令单必须严格按照公司审批程序审批后方可发放，否则工程指令单无效。工程指令单共分A、B两类，A类适用范围为不涉及工程造价明显增减部分，如开工、分包单位间分工界定、工作限期、工程整改等。B类适用范围为涉及工程造价明显增减部分，可能产生签证的临建、施工过程中的变更等。第1页共6页A类工程指令单审批流程为：发起人工程总监审批总经理助理审批知会公司相关领导及各部门工程部、技术部、合约审核部存档注：总经理助理批准后即可由工程总监对外签发B类工程指令单审批流程为：发起人工程总监审批项目预算经理审核合约审核部总监审批总工程师审批总经理助理审批知会公司总经理、总会计师及技术部工程部、技术部、合约审核部存档注：总经理助理批准后即可由工程