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文档介绍

乌龟图和流程图的组合应用

ISO 9001 和 ISO/TS 169492 要求企业展示出他们每一个内部过程是如何与其他过程交互作

用的。标准的 4.1 节对企业做了这样的要求 “企业应确认出质量管理系统所需要的过程以及

他们在这个企业中的应用 ”并且 “决定这些过程的流程顺序和交互作用 ”。

一种比较流行的用于生动描述过程交互作用的工具是乌龟图。

过程乌龟图六要素:

输·入:过程的每一个输入项都应该被列出来。 过程输入代表了内部和外部客户的全部需求,

其中包含了组成元素以及其他相关的信息。 例如,在一个系统过程中, 它应该包含另一过程

的输出、数据、客户信息、内部和外部需求和质量风险等。

输·出:乌龟图的输出表示了过程的结果。对于一个系统过程来说,这包含了信息、报告或

者数据。 对于一个生产过程来说, 输出包含了完成的产品、 统计数据和其他与生产相关的数

据,以及这个过程中全部的残余物。 不管这种过程属于哪种类型, 实际的输出都应该表示对

客户需求的满足程度。

资·源:执行这项任务需要一些非人工的资源。典型的种类包含原材料、设备、技术设施、

硬件和软件。

人·员:需要人工资源来完成此项过程。通常,需要列出一个人员清单,其中包含了从某种

程度上参与到这项工作中的内部和外部的人员, 也许是提供数据的人员、 具体执行任务的人

员抑或是监督任务的人员。与此相关的所需要的技术和能力也应该列于此处。

方·法:这科晴式提供了过程所要求的操作控制, 并且能够囊括程序、 工作指令、操作说明、

检查说明、控制计划、故障模型、效果分析、标准、要求环境、特定过程操作和安全棋型。

度·量:这也是一个业绩指标的列表。通过这个列表将表示出过程的成功或者失败。通常,

这些度量标准或者业绩指标是运行提升和商业计划的背后推动力。

这些项目在乌龟图(见图 1)中展示出来,使我们能够更好地理解 —个过程。

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