工作审批流程纲要模版.docx

工作审批流程大纲模版

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工作审批流程大纲模版

v1.0 可编写可改正

流程说明

Instructions of Process

流程名称

流程编号

Process Name

办公花费估算管理流程

Process No.

业务模块

业务类型

Business Module

Business Category

流程层次

流程密级

Process level

3

security

机密

classification

流程责任人

奏效日期

Process Owner

徐正雄

Effective Date

流程简述

Process

本流程描绘新吉克矿业办公花费年度、月度估算的详尽过程。

流程目的

Objective

保证办公花费估算合理、充分。

要点控制点

（ CCP）

编制年度估算计划，审查，审批，形成阅读花费估算。

有关部门

/ 人员

矿长、人力资源总监、办公室、财务部

信息输入

Input

年度估算计划

信息输出

Output

用款项目

版本管理

本流程由办公室负责拟订，

由办公室主任负责汇总审查，

矿长审批通事后正式履行，

Version

办公室负责解说和改正。

有关流程Correlative Process

流程编号

流程名称

Process No

Process Name

办公用品管理流程

记录的保留 Retention of Record

1

v1.0 可编写可改正

记录名称 保留责任者 保留场所 归档日期 保留限期

Record Name Owner Retention Place Filling Date Retention Period

办公室月度花费估算 办主任 办公室 月尾 3年

表

文档历史 History of Document

版本号 编制 / 改正责任人 编制 / 修他日期 改正内容及原因 同意者