文档介绍
（管理制度)公司管理制度第四部分公司管理制度第壹章采购管理第壹节采购管理制度第壹条为树立良好的公司形象，提高资源采购的效益和效率，特制定本制度。第二条确保合同量的完成，优化库存结构，降低成本，为公司效益最大化服务。第三条采购程序（壹）以钢厂同公司签订的年度合同中规定的年度供应量或月度供应量为公司的采购依据。（二）业务部要结合实际库存以及下月需求情况于钢厂规定的时间内申报资源计划，未经总经理批准，每月申报数量不得少于合同量。（三）计划申报由业务部提出，总经理签字批准后报钢厂职能部门。（四）各品规的具体采购量由公司根据市场情况进行调整、确认。（五）财务部要按关联钢厂付款需求及时填制付款申请单，足额支付货款。确因资金紧张无法按期支付的，需提前向钢厂请求，争取免除考核。钢厂规定的银行承兑汇票和现款比例政策应用足，结合公司资金结构及当期资金市场情况争取效益最大化。（六）临时性的大型订单需求要及时向钢厂关联部门申请，争取调整修改其生产轧制安排。(七)结合当期的市场需求形势，按经济、及时、安全的原则选择运输方式。第四条考核办法（壹）未按计划审批的流程申报资源计划，考核采购员50元/次，造成公司损失的，考核300元/次，情节严重的，直接予以辞退。（二）大批量订单于未收足定金，签妥协议后就向钢厂申报，后因客户毁约造成的损失及材料积压，考核业务部经理500元/次。（三）业务部采购员每日须提供日资源采购情况表（分品规、客户、仓库、采购价格等，且注明直发情况），每少壹次考核50元。（四）资源采购分析：业务部采购员每旬须对资源到货情况及市场资源情况进行壹次小结，每月进行壹次总结，为科学、合理地控制资源计划提供依据。每少壹次考核50元。第五条本制度经总经理办公会议制定和修改，由综合管理部负责解释和实施，业务部经理为制度责任人。第二节批量采购管理制度第壹条为加强市场控制力度，争取更好的效益，特制订本制度