学校内部控制评价报告三篇.docx

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文档介绍

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学校内部控制评价报告三篇 学校内部掌握评价报告一篇 为规范学校管理,掌握风险,保证经济活动的正常开展,依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计掌握规范》等法律法规的规定,结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要,制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部掌握制度体系,并不断地准时补充、修改和完善,并在实际工作中严格遵循。现对内部掌握制度的建立和实施状况自我评价如下: 一、内部掌握制度建立健全并有效实施 (一)内部环境。 掌握环境供应学校纪律与架构,并影响教职工的掌握意识,是全部其它内部掌握组成要素的基础。学校近年来不断改善掌握环境,主要表现在: 1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责安排制度。目前,学校的治理结构健全,内部机构设置科学,权责安排合理。学校制定了一系列内部掌握制度等重大决策的程序和规则文件,明确学校教职工的权利和义务;学校管理层在开展详细经济业务时,能够依据不同环境和自身发展状况,不断调整内部组织结构,出台新的措施,激发全体教职工的工作热忱,使我校教育教学质量连续保持着高速度发展步伐。 2、学校文化建设 学校文化是学校生命力的表现,我校在发展过程中重视校园文化的建设和发展,学校每年都组织特地的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动,教职工加深了对校园文化的理解,做小事、做细事、做详细事的工作作风深入人心,增加了教职工的凝聚力,教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。 3、人力资源政策 我校不断的培训促进了教职工专业技能的发展;员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公正、公开、公正的环境中发展,我校注意个人的品德、能力和发展前景。学校对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了学校的管理意识,的确保障了学校的发展。 4、内部审计机制 我校重视内部审计工作的开展,有效的防范了学校经济活动中存在的风险。

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