企业内部控制管理之《企业内控精细化管理全案》.doc

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文档介绍

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企业内控精细化管理全案

目录

TOC \o "1-2" \h \u HYPERLINK \l _Toc31716 第1章 企业内部控制—资金 PAGEREF _Toc31716 4 HYPERLINK \l _Toc4701 1．1 资金支付授权审批制度 PAGEREF _Toc4701 4 HYPERLINK \l _Toc8706 1．2 货币资金授权审批制度 PAGEREF _Toc8706 6 HYPERLINK \l _Toc29525 1．3 现金管理控制制度 PAGEREF _Toc29525 8 HYPERLINK \l _Toc21066 1．4 银行存款控制制度 PAGEREF _Toc21066 13 HYPERLINK \l _Toc405 1．5 票据管理规范 PAGEREF _Toc405 16 HYPERLINK \l _Toc99 1．6 印章管理制度 PAGEREF _Toc99 19 HYPERLINK \l _Toc19031 第2章 企业内部控制—采购 PAGEREF _Toc19031 20 HYPERLINK \l _Toc5135 2．1 采购授权审批制度 PAGEREF _Toc5135 20 HYPERLINK \l _Toc4127 2．2 采购申请审批制度 PAGEREF _Toc4127 22 HYPERLINK \l _Toc24699 2．3 采购预算管理制度 PAGEREF _Toc24699 25 HYPERLINK \l _Toc28974 2．4 采购控制制度 PAGEREF _Toc28974 27 HYPERLINK \l _Toc2924 2．5 验收管理制度 PAGEREF _Toc2924 31 HYPERLINK \l _Toc8865 2．6 付款控

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