企业内部控制管理之《企业内部控制流程手册》.doc

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文档介绍

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PAGE 189

企业内控手册系列

企业内部控制流程手册

目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc240949401" 第1章 企业内部控制流程—资金 HYPERLINK \l "_Toc240949402" 1．1 资金与授权批准控制 HYPERLINK \l "_Toc240949403" 1．1．1 资金支付业务流程 HYPERLINK \l "_Toc240949404" 1．1．2 资金授权审批流程 HYPERLINK \l "_Toc240949405" 1．2 现金和银行存款控制 HYPERLINK \l "_Toc240949406" 1．2．1 借出款项审批流程 HYPERLINK \l "_Toc240949407" 1．2．2 银行账户核对流程 HYPERLINK \l "_Toc240949411" 第2章 企业内部控制流程—采购 HYPERLINK \l "_Toc240949412" 2．1．请购审批与预算控制 HYPERLINK \l "_Toc240949413" 2．1．1 请购审批业务流程 HYPERLINK \l "_Toc240949414" 2．1．2 采购预算业务流程 HYPERLINK \l "_Toc240949415" 2．2 采购与采购验收控制 HYPERLINK \l "_Toc240949416" 2．2．1 采购业务招标流程 HYPERLINK \l "_Toc2409494

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