不合格品控制程序.doc

文件编号: BTL-PD-015

制作部门：品质部

制作日期：2018.05.10

程序文件

不合格品控制程序

版 次: 　A1

页 码: 第 PAGE 3页共5页

不合格品控制程序

文件编号: BTL-PD-015 版 次: A1

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文 件 修 订 记 录

页码

修订版次

修订人

修 订 内 容 概 要

修订日期

4

A0

钟文川

首次发行

2015.8.3

2.5

A1

卢启芳

体系换版

2018.5.10

会签部门

/

分发份数

部门名称

人力资源部

市场部

采购部

品质部

制造部

工程部

会签

分发份数

部门名称

财务部

会签

分发份数

目的：

通过对不合格品进行有效的控制，防止其投入生产或交付给客户，确保产品质量。

范围： 适用于不合格进料、半成品、成品及客退品的控制。

定义：

3.1特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的特许。 3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 3.4合格品：指满足规定要求的产品。 3.5不合格品：未满足（符合）顾客或公司规定要求的产品。 3.6 MRB：MATERIAL REVIEW BOARD （材料评审委员会）。 3.7全检：通过全检挑出不合格品后将合格品投入使用。

职责：

4.1 品质部：

4.1.1负责对不合格品进行隔离及标识、跟催决议执行状况、成效及品质再确认。 4.1.2负责对处理方案的裁决。 4.2生产部： 4.2.1负责隔离发现之不良品并进行标识，提供制程中不良资料，并负责重工工作的执行及重工后 产品标识。 4.2.2 负责不合格品的修复，再检验，测试。 4.3采购部： 4.3.1负责联络供应商/加工商处置被退货的不合格材料。 4.4仓库: 4.4.1负责库存不良品的隔离标识，处理原材