阳煤集团五矿2019年集团公司上半年安全生产大检查暨标准化验收及上级部门检查隐患问题汇总.doc

集团公司对五矿贵石沟井

安全生产标准化验收隐患问题汇总

一、已整改隐患问题

（一）安全风险分级管控专业

1、安全风险管理流程图内容不完善，措施调整等内容

2、年度辨识报告安全风险管控负责人未及时变更，个别风险内容描述不明确（如爆破风险），LEC值存在选值不合理的情况，如8504低位抽放巷瓦斯突出、瓦斯积聚爆炸等风险L值选10（完全可能），应选1（可能性很小，完全意外），C值选7（危重工伤），应选40或100（3-9人，或10人以上）

3、年度辨识报告未在年度生产作业计划中体现应用

4、重大事故隐患未开展专项辨识；单轨吊专项辨识未区分运人和运料；检修排瓦斯专项辨识无评估过程和风险清单；过构造专项辨识责任人级别不符合规定

5、实施方案未及时更新，资金保障依据不明确，缺乏可操作性

6、月、旬检查分析涉及风险作业地点不全，个别分管负责人旬检查分析管控重点覆盖不全，如通风缺火灾风险，突出风险缺掘进头面；机电缺主扇较大分险

7、关键岗位重大风险培训记录不全，如机运区提升队无培训记录

8、领导跟带班重大风险管控措施跟踪落实记录不规范，多填写为工作安排和现场隐患

9、南翼一配岗位工未随身携带安全风险告知卡，且不熟悉本岗位安全风险内容

（二）事故隐患排查专业

10、副总工程师事故隐患排查工作职责未分别制定，施工队组事故隐患排查工作职责未分别制定，未制定回收区事故隐患排查工作职责

11、4月上旬通风旬查排查方案及排查台账未显示总回风巷排查痕迹；5月中旬机电专业旬查排查方案及排查台账未显示主斜井排查痕迹；部分管理人员、岗位人员查出的隐患采用隐患信息系统管理

12、部分台账缺“五落实”资金、预案栏目；通风旬查台账验收单位、验收人与文件要求不符

13、矿井事故隐患排查治理会议及统计分析报告原因分析简单，不具针对性

14、事故隐患排查治理日常检查开展百分制检查，但结果未进行工作绩效考核