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文档介绍

3.3 供应商价格单之生效日期 3.4 供应商价格单(1.10.2.1) 供应商最新报价查询(1.10.2.11) 4 采购控制 5 采购申请 5 采购申请 5.1 采购申请供应商选择(5.2.10) 5 采购申请 5.2 从采购申请建立采购单(5.2.18) 5 采购申请 5 采购申请 5.3 采购单和采购申请交叉参考(5.2.17) 6 采购订单 (5.7) PO-IN-080 请购单 批准 协议采购单 采购单 退货 收货 应付立帐 必需的 可选的 MRP or EOP 供应商日程 非库存零件 EMT 电子数据交换 6.1 采购单流程 PO-IN-070 核准请购单 分配供应商 转换采购单 打印采购单 验收入库单应付立帐 申请付款 付款 采购员 收货人员 IQC人员 财务部门 财务部门贯穿整个过程 6.2 采购相关人员 输入收货 打印收货单 来料验收入库 6 采购订单控制 (5.24) 超收控制 设置IQC仓 选2 影响单据编号 PO-BD-070 交付日期 物料需求计划 收货 持续时间 基础 采购单 协议订单 供应商排程 单一订单/零件 Yes Yes 一次性 表头 明细项 表尾 多个 No No 中短期 表头 明细项 表尾 订单 多个 Yes Yes 中长期 表头 计划排程 发运排程 表尾 采购单/协议采购单/供应商排程 6.3 采购类型 PO-IN-060 明细项 采购单 明细项 单尾 单头 明细项 明细项 6.4 采购订单文件结构 6.5 采购订单维护 6.5 采购单维护(5.6) 6.5 采购订单维护 6.5-1 系统操作流程 采购订单的编码规则采用NRM方式,即前缀P+事业部代码1-9+年月+nnnn四位序号; 针对不同的采购订单,可以定义不同的货物发往地址; 依据采购申请产生采购订单后(如仍需要维护修改,可通过5.7完成); 采购订单打印(5.10); 采

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