内部审计情况汇报.docx

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文档介绍

内部审计情况汇报

篇一:财务内部审计汇报材料

一、加强基础工作建设 不断完善审计管理体制 多年来,新泰市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家 审计署关于开展内部审计工作的有关规定,按照新泰市审计 局和泰安供电公司关于加强审计工作的一系列重要部署,坚 持“在工作中规范,在规范中提高”和“突出重点,讲求实 效” 的工作方针,求真务实,扎实工作,各项工作都取得 了很好的成绩,在加强监督,促进管理,提高效益,减少浪 费,维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。

(一)领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审 工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化, 建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责对本单位 及所属供电所、三产单位的财务收支、经济活动和经济效益 等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、 规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工 作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使 我公司内审工作一直处在一个良好的运作状态,保证了各项 工作的开展。

(二)审计基础工作不断加强。回顾公司审计工作的发 展,审计基础工作一年一个新台阶。特别是国家电公司《一 流审计工作标准》 下发以后, 按照集团公司审计部门的要求; 扎扎实实的进行了审计基础工作建设,从审计计划的立项、 审计方案的报批、审计报告的签发,审计意见的落实到审计 档案的整理,以及审计信息的传递上报,都形成了一套规范 严谨的工作程序和制度,为审计成果的应用提供了可靠的保 证。

(三)完善管理程序,落实审计职责。近年来,公司对 有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合 同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关 口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到 有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督 的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算

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