仓库盘点管理制度.docx
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- 2021-08-03 发布|
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仓 库 盘 点 管 理 制 度
目的
制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物 料有效管理和公司财产有效管理的目的。
范围
盘点范围:仓库所有库存物料
参考文件
定义
职责
仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。
财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。
IT部:负责盘点差异数据的批量调整。
管理流程
盘点方式
定期盘点
月末盘点
仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;
月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;
年终盘点
仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;
年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;
定期盘点作业流程参照 6.2-6.11执行;
不定期盘点
不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点流程参考 6.2-6.11 ,且可灵活调
整;
盘点方法及注意事项
盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;
盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理
的摆放顺序;
所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;
盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;
盘点计划
盘点计划书
月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理
的同意;
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、 仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部 门配合及注意事项做详细计划。
时间安排
初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;
复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完
成或在第二天进行;
查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程
中