体系内部审核控制程序.docx

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内部体系审核控制程序

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内部体系审核控制程序

目的

规范公司管理体系内部审核程库，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，氏实现氏定 方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

范围

本程序适用于公司内部体系审核工作。

规范性引用文件

下列夭件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

无

定义

内部体系审核：为获得管理体系审核证据，并对其进行客观的评价，以确定满足管理体系审核 准则的程度而进行系统的独立的文件化的过程。

严重不符合事项：

1） 产品质量氏XXF问題可能造成严重后杲；

2） 体系运作失效；

3） 普遍性的轻微不合格或区域性的严重间题。

4） 重复发生的问题

轻微不符合車项：

1） 孤立的人为错误；

2） 文件偶尔来被遵守，尚来便质量体系受到影响；

3） 对产品质量不会造成严重不良后杲的间题。

重发问题：指以往发生过的现敷相同或相似的不符合项问题。

职责

5」管理者代表员贵批准年度管理体系审核计划。

5.2体系管涩部贞贵质量、环境、职业、健康、安全管锂体系审核的计划、实施以氏纠正措施 的跟踪、验证。

5.3技术中心下属的技术管理与产品規划管理总部负责知识产权管理体系审核的计划、实施以 71纠正措施的跟踪、脸证。

5.4各部门负责制定相应不符合项的纠正措施并实施。

6?工作流程（见图）一（内嵌Visio,可编辑）

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