2014版企业所得税网络申报系统操作.ppt

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文档介绍

A107030表“本年实际抵扣应纳税所得额(行7)”重新填入符合逻辑校验数据进行修改。 对A107050表“本年实际抵免的各年度税额(列11)”重新填入符合逻辑校验数据进行修正。 填报注意事项 1、投资收益(行9) 2、审核结果错误提示 投资收益(行9) 当单位性质代码为事业单位,并且不是自收自支事业单位;或者单位性质代码为社会团体、民办非企业单位的,本行自动带出,不可修改,单元格为蓝色。 填报《A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》行8或者行16后,本行自动带出。 审核结果错误提示 1、 “营业收入(行1)”黄色提示 2、“所得减免(行20)”报错提示 4、“抵扣应纳税所得额(行21)”报错提示 5、行26“减免所得税额”报错提示 3、“抵免所得额(行27)”报错提示 “抵免所得额(行21)”报错提示 “抵扣应纳税所得额(行21)”报错提示如下图,对A107030表“本年实际抵扣应纳税所得额(行7)”重新填入符合逻辑校验数据进行修改。 “营业收入(行1)”黄色提示 当填报的“营业收入(行1)”小于所属年度申报的增值税销售额累计时, 本行单元格为黄色提示,该提示为非强制校验提示。 “抵扣应纳税所得额(行21)”报错提示 “所得减免(行20)”报错 当所得减免大于行19“纳税调整后所得” 时,《A107020所得减免优惠明细表》第40行 报错。 “抵免所得额(行21)”报错提示 “抵扣应纳税所得额(行21)”报错提示如下图,对A107030表“本年实际抵扣应纳税所得额(行7)”重新填入符合逻辑校验数据进行修改。 “抵免所得额(行21)”报错提示 特别提示 填表说明最终确定的取数口径中A100000表行21和行22,106000表列3和列10行6,A107030表行6、行7之间的逻辑关系行成一个三表相互循环引用进行逻辑校验。 A106000:当《A100000

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