广州凯云发展股份有限公司反馈意见回复.pdf

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文档介绍

关于广州凯云发展股份有限公司

挂牌申请文件的第一次反馈意见回复 主办券商 二零二一年四月 1 关于广州凯云发展股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵司《关于广州凯云发展股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》

的内容要求,公司会同主办券商及会计师事务所、律师事务所等相关中介机构对

反馈意见提出的问题进行了认真核查和进一步调查,并逐条落实。 现将反馈意见的落实情况逐条报告如下: (注:下文中“公司”或“凯云发展”指广州凯云发展股份有限公司, “主办券商”专指中航证券有限公司,“经办律师”专指“广东南国德赛律师

事务所”,“经办会计师”指“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”) 2 一、公司特殊问题 1. 公司及子公司历史上存在多次国有股权无偿划转、国有股权审批机构前

后不一致、国有资产出资或国有股权变更时未履行批复程序、国有股权变动未办

理国有产权变更登记、未评估等情形,公司2020 年4 月增资价格远低于评估值。 请公司 (含子公司,下同)补充披露历次无偿划转的原因、历史沿革中涉及

的各主体之间的股权关系、国有股权审批机构变化的依据及合法合规性、股权转

让对价的实际支付情况、增资及股权转让价格是否符合国资评估相关规定、改制

相关的职工安置方案和程序、主管机关事后确认文件的出具时间及具体内容。 请主办券商及律师:(1)核查有限公司设立至今国有股权出资、转让、股改、 比例变更等是否履行国有股权管理方面的相关程序,是否符合国有资产评估管

理相关规定,审批机关是否具备权限;(2)对国有股权历次变化是否合法合规、

是否存在国有资产流失的情况发表明确意见,并说明法律法规依据。 【公司回复】 (1)凯云发展 公司已在《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成概

况”之“(一)历史沿革”中补充披露如下内容:

历史沿

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