万科采购管理制度.pdf

房地产采购管理制度

一、采购控制程序

二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序

三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法

四、甲供材料及三方供货材料管理规定

五、 限价材料管理规定

六、三方施工合同材料管理规定

七、甲供材料（设备）进货检验指导书

八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序

九、材料进货检验指导书

十、 十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法

十一、新材料推广应用管理工作程序

十二、单位指定产品采购工作程序

十三、产品标识和可追溯性管理规定

一、采购控制程序

1.目的 保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围 适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责 （1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。 （2）招投标小组对采购全过程进行监控。 （3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。

②预算部负责价格审核。

③财务部负责资金筹措。

4.程序 采购程序流程图 甲供材料、设备及供应商资料 设计部 材料岗 甲供材料、设备清单 甲供料采购时间计划 工程部 招标书 1 合同文本 分供方考察及资格审查 招投标小组 标书审查 合同审查

履行合同 发标会 评标会 确定中标分供方 工程部 合同报批 预算部、财务部 会签 分管副总 会签 总经理 签署

5.相关文件 （1）《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度

的实施办法》（一九九七年四月十四日）。 （2）《工程保修金使用办法》。 （3）《发标、评标会议纪要》

6.相关表单 《相关合同及标书》。 《合同报批表》。 《付款申请表》。 《甲供材料、设备清单》。 《材料、设备采购决算申请表》。 《甲供材料、设备采购时间计划表》。

二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序