产品放行控制程序.docx
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- 2021-06-24 发布|
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产 品 放 行 控 制 程 序
目的
使产品质量控制的各环节进一步细化,保证出厂产品安全有效。
适用范围
包括原材料放行、生产过程产品放行、成品查验放行及成品出厂放行。
术语和定义
无
职责
4.1
总经理负责质量授权。
4.2
副总经理担当总质量受权人,负责成品出厂放行。
4.3
原材料查验员担当原材料质量受权人,负责原材料查验和批准放行。
4.4
过程查验员担当生产过程质量受权人,负责生产过程中的半成品查验和批准放行。
4.5
质保部负责人担当产品查验质量受权人,负责成品查验批准放行。
作业程序
序号
产品放行流程
权责部门/
人
5.1
原材料来料
不
合
查验NG
格
审核
品
控
OK
制
物控部
程
原料查验员
序
原材料放行入库
生产半成品报检
作业要求
5.1原材料放行 物控部将采买原材料送质保
部查验。原材料查验员按照《来料查验作业指导书》对原材料进行检
验。查验合格的原材料贴绿色“QCPASSED”标签交仓库入库,不合
格物料在其外包装上贴红色“QCNG”标签,履行《不合格品控制程
序》。
原材料查验员在查验过程中
还应审核下列过程是否切合要求,若其中一项不合格则不予放行:a)原材料来料具有报检单;
b)原材料的供方在合格供方目录内;
c)原材料的材料组成未发生变化;d)原材料具有采买查验单;
e)查验设施在检定周期内;
参照文件/使用表单
《来料查验作
业指导书》、
《不合格品控
制程序》
5.2
5.2
不
查验
NG合
审核
格
品
控
制
OK
程
生产部
序
质保部
半成品放行
5.3
生产成品自检
生产报检
不
生产部
NG
查验
合
质保部
审核
格
品
控
制
OK
程
序
成品查验放行
5.2半成品放行
各模组在组装达成后,生产职工填写“XX模组监控卡”,过程查验