3.不符合项报告.doc

不符合项报告 编号：

受审核部门

部门负责人

审核日期

严重程度

□严重 √一般 □观察项

不符合事实描述：

审核员： 部门负责人：

原因分析：

纠正措施计划：

部门负责人： 总经理批准： 日期： 年 月 日

纠正措施完成情况：

纠正措施的验证：

部门负责人： 审核员： 日期： 年 月 日

备注：

不符合项报告【样表】 编号：

受审核部门

办公室

部门负责人

审核日期

20__.6

严重程度

□严重 √一般 □观察项

不符合事实描述：

年度安全生产目标未以文件形式发放。

审核员： 部门负责人：

原因分析：

年度安全生产目标已制定，办公室未以文件形式下发。

纠正措施计划：

下发年度安全生产目标通知。

部门负责人： 总经理批准： 日期： 年 月 日

纠正措施完成情况：

文件已下发。

纠正措施的验证：

已完成。

部门负责人： 审核员： 日期： 年 月 日

备注：

不符合项报告【样表】 编号：

受审核部门

财务部

部门负责人

审核日期

20__.6

严重程度

□严重 √一般 □观察项

不符合事实描述：

检查安全生产投入，公司未建立安全生产费用使用台账。

审核员： 部门负责人：

原因分析：

未对安全生产费用进行归类登记。

纠正措施计划：

将安全生产投入进行归类登记。

部门负责人： 总经理批准： 日期： 年 月 日

纠正措施完成情况：

已建立安全生产费用使用台账

纠正措施的验证：

已完成。

部门负责人： 审核员： 日期： 年 月 日

备注：

不符合项报告【样表】 编号：

受审核部门

生产车间

部门负责人

审核日期

20__.6

严重程度

□严重 √一般 □观察项

不符合事实描述：

生产车间无注意噪声、严禁吸烟等警示标识。

审核员： 部门负责人：

原因分析：

未识别出危险源并张贴标识。

纠正措施计划：

对危险源进行识别并张贴标识。

部门负责人： 总经理批准： 日期： 年 月 日