内部审核管理程序.docx

1 目的

确定切合产物实现筹谋的摆设、ISO/TS16949：2002尺度的要求以及本公司所确定的质量治理体系的要求，是否得到有效实施与保持，，推进和革新质量治理体系的有效运行。

2 范畴

适用于本公司与质量治理有关的所有历程、运动、要素、场合和班次。

3 职责

3.1 总经理卖力审核方案的批准。

3.2 治理者代表卖力内部质量体系审核方案的制定，实施、监督、评审与革新审核方案。

3.3 各相关部分派归并担当相应的质量审核及实施纠正和预防步伐事情。

4 步伐

4.1 审核原则 与审核员有关的原则

诚信、正直和谨慎的道德。

真实、准确的陈诉的义务。

勤奋并具有判断力的能力。 与审核有关的原则

独立性：审核员独立于受审核的运动，并保持客观的心态，以包管审核发明和结论仅创建在审核证据的底子上。

基于证据的要领：即在一个系统的审核历程中，得出可信的和可重现的审核结论的公道要领。审核证据应是可证实的。

4.2 审核方案 治理者代表凭据ISO/TS16949：2002尺度要求和公司的实际需要，卖力制订并组织实施《内部质量审核方案》。审核方案进行筹谋时要考虑拟审核的历程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，审核方案必须划定审核的准则、范畴、频次和要领。审核员的选择和审核的实施，必须确保审核历程的客观性和公平性。审核员不得审核自己的事情。 制定审核方案时应考虑以下方面：

审核方案目的和内容；

审核方案的职责、资源和步伐；

审核方案的实施；

审核方案的记载；

审核方案的监督和评审。

4.3 内审人员 审核员的资格条件

.1 审核员应具有中等以上教诲，并具备一定的职业道德和职业素养。

.2 审核员应具有恰本地将审核原则步伐和本领应用于审核，并确保实施的一致性和系统性的能力。

.3 能理解审核范畴并运用审批准则。

.4 具备查抄质量治理体系并形成适当的审核发明和结论的知识和技能。