ISOIEC20000信息技术服务管理体系审核检查表.pdf

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文档介绍

ISOIEC20000信息技术服务管理审核检查表是否满足编号ISO20000要求检查方法审核发现(Y/N)所提供服务的范围、服务级别目标、工作量特性随机抽查服务,确认该服务是否有对应的服务合同1必须经相关方面同意并记录(服务级别协议)提供的服务必须被定义和协商同意,并且文档化2查看服务合同是否经过按照合同评审过程经过审批为一个或者多个服务级别协议3服务级别协议的变更必须由变更管理流程控制询问如何执行服务级别协议变更;并查看相关记录。是否满足编号ISO20000要求检查方法审核发现(Y/N)新的或者变更的服务议案必须考虑服务提供和管1查看服务管理计划是否包括相关内容理的成本、组织、技术和业务影响。新的/变更的服务计划和实施必须保证足够的资查看服务管理计划是否定义了实施、运营、维护新的2金和资源来进行服务提供和管理的变更。这个计/变更的服务的角色和职责划必须包括:查看服务管理计划是否定义了对现有的服务管理框3a)实施、运营、维护新的/变更的服务的角色和架和服务的变更职责,包括由客户和供应商进行的活动;查看服务管理计划是否定义了对现有的服务管理框4b)对现有的服务管理框架和服务的变更;架和服务的变更c)与相关人员的沟通;查看服务管理计划是否定义了与相关人员的沟通计5d)新的/变更的合同和协议,保证合同和协议与划业务需求一致;查看服务管理计划是否定义了相关合同/协议的制定6e)人力资源和招聘的要求;和调整计划,以保证与业务需求一致7f)技术和培训的需求,比如用户、技术支持;查看服务管理计划是否定义了人员需求g)与新的/变更的服务相联系的流程、衡量指标、8方法和工具,比如能力管理,财务管理;查看服务管理计划是否定义了技术和培训需求h)预算和时间范围;查看服务管理计划是否定义了与原有服务体系接口9i)服务验收标准;的流程、衡量指标、方法和工具j)以可衡量的方式描述的预期结果。10查看服

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