文档介绍
ISO9001-2015&GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（内审检查表）内审日期审员：内审组长：检查内容检查记录判定4.1理解组织及其环境□符合是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。□不符合4.2理解相关方的需求和期望是否确定了相关方？□符合是否确定了相关方的要求？□不符合是否对这些要求进行了监视和评审？4.3确定质量管理体系的范围是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的□符合产品和服务？□不符合是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？4.4质量管理体系及其过程是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？□符合如何评价这些过程？□不符合是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？□符合本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？□不符合5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？□符合文件编号：Q4-HR-016□不符合5.1.2以顾客为关注焦点□符合最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？□不符合5.2方针5.2.1制定质量方针□符合是否由最高管理者制定了质量方针并发布？□不符合5.2.2沟通质量方针质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理□符合解？□不符合是否可以提供给相关方？5.3组织的岗位、职责和权限是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以□符合何种方式传达给所有相关部门？□不符合6策划6.1应对风险和机遇的措施□符合是否确定了本公司的风险和机遇？□不符合是否确定了应对风险和机遇的措施？□符合是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？□不符合是否评价了这此措施