淮北市国土资源局廉政风险点及防控措施一览表(单位).docx

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文档介绍

淮北市国土资源局廉政风险点及防控措施一览表

单位(盖章): 填表时|s):2021年9月15日

责任

主体

序号

廉政风险点

风险

等级

具体防控措施

用印不登记,印章不严格保管,存在来人自

20、印章管理:严格用印登记,有领导签字;领导电话逐口用印,做好

17

行用印行为,用印无签字备案,印章带岀无

记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交

分管字.

接人签字' 鉴证人签字、时间记荥等。

车辆使用不规范,存在公车私用现象。车辆

21.车辆管理:严格车辆使用制度,严格贯彻落实《淮北市国土资源局

修理车辆维修审核把关不严,造成严重浪费,

机关车辆管理规定》。

18

存在假修或假换件;日常报销存在虚报费用

22、办公用品采购、管理和发放:严格审批,严格执行办公用品果购相

赡。

关政策.

19

应由政府采购的,未按规定执彳亍;物品采购

未做到两人以上;物品采购未能执行严格的

23、I妾待管理:严格执行公务接待审批制;严格棚亍公务接待定点制; 严格执行涵接制准。

审批制;物品采购未能做到安全可靠。

24、 公务管理:严格执行《保密法》等法律法规,文电及时归档,专人 爵。

25、 社会治安综合治理工作:严格执行《谁北市国土资源局保密工作制 度》。

26、 保密工作:严格执行《淮北市国土资源局保密工作制度》0

20

超标进行公务接待;以公务接待名义进行私

人真请活动;在定点酒店以外逬行公务接待。

21

文电管理混乱,造成泄密,办理不及时耽误工 作正常运行.

22

责任心性不强,督查不严格,方案制定不严 密。

23

责任心性不强,督査不严格,导致泄密事件 发生。

24

民主推荐程序是否完整;核定工资是否及时

27、 民主推荐:严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求, 切实做到执行程序不走样,严格标

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