文档介绍
检查方法ISO14001条款检查内容检查结果记录文件现场提问查阅检查4.2环境方针◆环境方针的传达与管◆如何向全体员工传达的？√理◆采取了哪些方式？√◆随机抽取2-3位员工考核环境方针（小试卷）？√4.3.1环境因素◆是否对组织的活动、◆是否有环境因素的清单？√产品和服务中的环境因素进行了识别◆根据受审单位、科室职责查看是否有环境因素√的清单，是否有遣漏环境因素？◆有什么方法和怎样进◆环境因素识别方法是否适宜？√行环境因素的识别◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？√◆识别环境因素应把握◆是否考虑三种状态？√的要点◆是否考虑三种时态？√◆是否考虑了环境因素的七种类型？√◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环√境因素？◆如何进行环境影响评◆有无重大环境因素清单？√价◆评价结果是否合理？◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识√别和评价？◆如何对重大环境因素◆是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境√的控制进行策划因素控制措施或计划？◆对重大环境因素的控制措施是否合理？◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响√√应措施？4.3.2法律与其他◆适用于本单位、科室◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗√要求的法规和其他要求有哪漏？些◆法规信息是否及时变◆由谁负责？√更◆做得如何？√◆如何向员工和其他相◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？√√关方传达法规和其他要求的信息◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，√√看其是否充分了解？◆员工是否意识到不遵守法规的后果？√√◆本组织的守法情况及◆各项环境标准是否清楚？有无违背情况？√守法证明性文件◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技√术改造项目的环境影响评价报告、三同时验收报告，污染物监测数据等？4.3.3目标和指标◆目标和指标的实现情◆是否分解到有关的职能和层次？√况◆目标和指标是否具体并尽可能量化？√◆是否设置了必