财务自查报告范文..pdf

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文档介绍

小编精选了四篇关于财务自查报告的范文,希看您能喜欢 ! ( 一 ) 一、 整改活动展开情况 公司根据贵局下发的 [***x]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财

务会计基础工作专项活动的通知》 ( 以下简称《通知》 ) 要求,和《调查问卷》 、《常见题目》

中对相干具体题目的描写,我司 ***x 年 11 月 20 日前展开了第一阶段的自查工作,认真分

析了自查中发现的题目,确定了具体整改期限,明确整改责任人,财务自查报告怎样写。对

深圳证监局走访进程中提出的题目,我们已严格依照要求整改。在对相干题目整改中我们咨

询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等情势催促、

跟进整改进度,落实整改情况。 二、 自查发现的题目及整改情况 根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应到达以下要求: ( 一 ) 各公司应当建立符合规定和适应公司本身发展的财务管理组织架构,做到岗位

职责清楚, 授权明确公道, 不相容职务相互分离, 相互制约 ; 财务会计职员具有相干专业知识

和专业技能,具有会计从业资历 ; 公司对财务会计职员后续教育有制度性安排。 ( 二 ) 各公司应当根据相干法律法规的规定,建立健全符合公司 本身经营特点的财务管理和会计核算制度体系其实不断予以完善,明确制度的制定

和修订流程和应当履行的决策程序。制度中应包括责任追究条款,对需要进行责任追究的范

围、责任认定的具体标准、处罚措施和责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应

与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相干负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的

任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相干负责人管理制度应经公司董事会审

议批准。 ( 三 ) 各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得

与控股股东、实际控制人共用财务信

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