公司员工出差管理制度.docx

公司员工出差管理制度

一、出差的定义：

1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。

2、以下情况不视为出差： = 1 \* GB2 ⑴、到办公所在地城市内执行公务的； = 2 \* GB2 ⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的； = 3 \* GB2 ⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。

二、出差的审批：

1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。

2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。

3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。

4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。

5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。

三、差旅费开支范围： 1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。

2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。

3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。

4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。

四、差旅费标准及费用说明： 1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：

职级

交通工具

住宿费限额标准（元/天）

高铁

动车

火车

轮船

飞机

其他

地（市）级（含）

县（市）级以下

总经理

一等座

一等座

软卧

二等舱

经济舱

凭据报销 500

300

副总经理

二等座

二等座

硬卧