采购部采购制度流程.pdf

想预览更多内容,点击预览全文

申明敬告:

本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己完全接受本站规则且自行承担所有风险,本站不退款、不进行额外附加服务;如果您已付费下载过本站文档,您可以点击这里二次下载

文档介绍

采购部采购制度流程 目 录

1、 目的 3

2 、 适用范围 3

4 、 采购岗位职责 3

5、 物资采购工作程序 5

6、 请购及其规定 7

7、 供方开发和选择的规定 9

8、 样品管制的规定 10

9、 询价及其规定 10

10、 比价、议价 11

11、 比价、议价结果汇总 11

12、 合同的签订及其规定 12

13、 付款及合同执行 13

14、 报验与入库 14

15、 考核 15

16、 制度附件: 15 一般采购流程表: . 16 采购申请单 . 18 采购物品验收单 . 19 合格供应商登记表 . 20

1、 目的 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持

续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足

工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定

本制度。

2、 适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过

程,包括出口物资的采购。

3、 职责

3. 1 总经理负责采购管理制度的审批。

3. 2 采购部负责合格供方的开发和管理,合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性

物资需求;对供方在制过程和生产进度控制;对供方库存的核对与控制;与供方的协调

与沟通。

3.2X 程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要

时由工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。

3. 3 销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。

3. 4 财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。

4、 采购岗位职责

4. 1 寻找物料供应来源,并分析相关市场。

4. 2 与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。

4. 3 要求报价与进行议价并做出比价分析。

4.4 获取所需之物料。

4.

最近下载