工程材料采购管理规定.docx

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工程材料采购管理规定

工程材料采购管理办法

一、工程材料的申购与采购

1、每个项目进场前，预算部提供工程所需主材单给项目经理与材料部。

2、项目经理填写申购单时，需认真核对所申购的材料，是否在主材单范围内，如发现缺项、缺量、超量等现象，需及时填写材料复查申请单报工程部，由工程部与相关部门核定，出具解决办法后，报请分管领导批示生效。项目经理将申购单（总工审核签字）和材料复查申请单交给材料部采购。

3、材料部接到申购单后，根据主材单逐一核对，发现既缺项、缺量、超量，又无材料复查申请单，要及时退回项目经理，完善手续后方可采购。

4、材料部主管要认真核实所购材料的规格型号，如有

异议需与项目经理、总工核实后方可组织采购，保质保量完成采购任务。

5、材料部要加强自身业务知识的学习，熟悉材料的材质、作用，以及所购材料的市场行情，保证所购材料价廉物美。

6、材料部主管根据申购单认真登记材料采购流程台账。合理安排，按申购单到货时间，送货到工地，满足工程进度的需要。对不能按时到货或需定制材料延期到货的，要及时与项目经理沟 -20-

通，以便工地适当调整工程计划，同时督促供货商尽快到货。

二、材料的出入库手续及与各相关部门的对接

1、材料到货，材料保管根据材料申购单与到货清单认真核对材料的名称、规格型号、质量，核对无误后，填写入库单。

2、根据申购单，填写出库单，送货到工地，经项目经理、工队负责人核对无误签字后，材料交由工队保管。

3、材料保管当天登记材料出入库台账（包括材料名称、规格型号、单价、金额、材料运费、供货商、到货日期等）。