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文档介绍

Final approval draft on November 22, 2020 Final approval draft on November 22, 2020

材料采购规程

材料采购流程

第一步:各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单,然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部,物资部采购员收到采购计划单后照相,并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群,经群内相关领导审批无异议后方可采购。

注:材料采购计划单一式三份,相关部门人员存档(提料部门、经理室、物资部各一份),计划单要求填写清晰、完整。

第二步:采购员将材料计划单上的材料购回后,由采购员对采购进场的材料实物以及发货单(收据或发票)拍照上传至所在项目部材料采购群。

第三步:项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库,并填写入库单,入库单必须根据进场材料如实填写,填写字迹清晰,内容完整,确保材料入库的准确性。

注:采购员、现场收料员不可为同一人。

第四步:收料员填写完入库单后,应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认,项目经理应对材料的入库信息进行严格审核,无误后方可签字确认。

注:收料员不得后补入库单,进一批入库一批,项目经理不得补签,入库单一式三份,相关部门人员存档(收料员、项目经理、会计各一份)。

第五步:由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单,②发货单(收据或发票),③材料实物进场影像资料(照片),④材料入库单,用锤子便签文档形式进行编辑汇总,形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群,会计审核无误后方可付款。

望各项目部严格执行材料采购流程,否则会计不予材料付款。

以下制定了三种材料采购计划单,请根据材料采购数量填写计划单。

2017年7月15日

青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划

工程名称:编号:年月日

序号

材料名称

规格型号

施工部位

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