2021年公司内部审计工作总结报告.doc

2021年公司内部审计工作总结报告撰写人：___________日 期：___________ 2021年公司内部审计工作总结报告

撰写人：___________

日 期：___________

第PAGE页共NUMPAGES页

2021年公司内部审计工作总结报告

内部审计工作总结公司内部审计工作，在公司___的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下:

一、开展内部审计工作基本情况

___年内公司分别对__年四季度和__一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是___货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计:

(1)__月审计__年度存货项目;

(2)__月审计__度上半年存货项目;

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，___公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出___条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计: